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ISO 27001/27002 信息安全评估报告

示例科技有限公司

Name: 评估猫
Author: 评估猫

报告日期: 2024年12月6日

报告编号: IG-2024-12-001

所属行业: 互联网金融

评估标准: ISO/IEC 27001:2022

48总分

一般

安全状态评级

报告摘要

基于 93 个 ISO 27001/27002 控制项的全面评估

您的组织在资产识别、备份与访问管理方面有明显基础，但在特权账号管理、持续监控与云配置方面存在较高风险。

优先级建议：建议在 30天内完成特权账号梳理与 MFA 覆盖，并在 90天内部署 SIEM 或云态势监控以降低中期风险。

已达标

部分执行

完全缺失

33%

达标率

控制项执行统计

四大控制域的详细执行情况分析

维度	总项数	已达标	部分执行	完全缺失	达标率
组织控制	37	12	10	15	46%
人员控制	8	5	1	2	69%
物理控制	14	4	8	2	57%
技术控制	34	10	8	16	41%

各域评分详情

按 ISO 27001/27002 控制域分类的评分情况

组织控制(37 个控制项)

46/ 100

一般已达标: 12 | 部分: 10 | 缺失: 15

人员控制(8 个控制项)

69/ 100

良好已达标: 5 | 部分: 1 | 缺失: 2

物理控制(14 个控制项)

57/ 100

一般已达标: 4 | 部分: 8 | 缺失: 2

技术控制(34 个控制项)

41/ 100

一般已达标: 10 | 部分: 8 | 缺失: 16

四大维度安全态势雷达图

您的组织在四大控制域的得分与行业平均对比

各控制域得分对比

展示您的组织在四大控制域下与行业平均的差异情况。

控制域	您的得分	行业平均	差异
组织控制	46	60	-14
人员控制	69	65	+4
物理控制	57	55	+2
技术控制	41	50	-9

四大控制域平均得分为53分，行业平均为58分。

关键发现与改善建议

基于四大控制域雷达图的整体洞察

关键发现

基于四大控制域的得分分析，您的组织在人员控制方面表现最佳。
在技术控制方面仍有改进空间，得分显著低于其他控制域。
四大控制域的整体平均得分为53分，对比行业平均58分。
部分控制域得分仍低于行业平均，需要进一步关注和改进。

改善建议

针对技术控制，建议进一步强化相关安全策略、流程和技术控制措施。
定期开展安全控制评估，跟踪各控制域的改进进度，确保整体均衡发展。
参考行业最佳实践，在表现较好的控制域中建立标杆，用于带动其他领域提升。
持续加强安全培训，提高全员安全意识，尤其关注人员控制相关的制度执行和行为规范。

合规性热力图

93 个控制项的执行状态一览（可悬停查看详情）

控制项执行状态分布

#1编号: 5.1.1名称: 示例控制项 1状态: 已达标

#2编号: 5.1.2名称: 示例控制项 2状态: 已达标

#3编号: 5.1.3名称: 示例控制项 3状态: 已达标

#4编号: 5.1.4名称: 示例控制项 4状态: 已达标

#5编号: 5.1.5名称: 示例控制项 5状态: 已达标

#6编号: 5.1.6名称: 示例控制项 6状态: 已达标

#7编号: 5.1.7名称: 示例控制项 7状态: 已达标

#8编号: 5.1.8名称: 示例控制项 8状态: 已达标

#9编号: 5.1.9名称: 示例控制项 9状态: 已达标

#10编号: 5.1.10名称: 示例控制项 10状态: 已达标

#11编号: 5.1.11名称: 示例控制项 11状态: 已达标

#12编号: 5.1.12名称: 示例控制项 12状态: 已达标

#13编号: 5.1.13名称: 示例控制项 13状态: 已达标

#14编号: 5.1.14名称: 示例控制项 14状态: 已达标

#15编号: 5.1.15名称: 示例控制项 15状态: 已达标

#16编号: 5.1.16名称: 示例控制项 16状态: 已达标

#17编号: 5.1.17名称: 示例控制项 17状态: 已达标

#18编号: 5.1.18名称: 示例控制项 18状态: 已达标

#19编号: 5.1.19名称: 示例控制项 19状态: 已达标

#20编号: 5.1.20名称: 示例控制项 20状态: 已达标

#21编号: 5.1.21名称: 示例控制项 21状态: 已达标

#22编号: 5.1.22名称: 示例控制项 22状态: 已达标

#23编号: 5.1.23名称: 示例控制项 23状态: 已达标

#24编号: 5.2.1名称: 示例控制项 24状态: 已达标

#25编号: 5.2.2名称: 示例控制项 25状态: 已达标

#26编号: 5.2.3名称: 示例控制项 26状态: 已达标

#27编号: 5.2.4名称: 示例控制项 27状态: 已达标

#28编号: 5.2.5名称: 示例控制项 28状态: 已达标

#29编号: 5.2.6名称: 示例控制项 29状态: 已达标

#30编号: 5.2.7名称: 示例控制项 30状态: 已达标

#31编号: 5.2.8名称: 示例控制项 31状态: 已达标

#32编号: 5.2.9名称: 示例控制项 32状态: 部分执行

#33编号: 5.2.10名称: 示例控制项 33状态: 部分执行

#34编号: 5.2.11名称: 示例控制项 34状态: 部分执行

#35编号: 5.2.12名称: 示例控制项 35状态: 部分执行

#36编号: 5.2.13名称: 示例控制项 36状态: 部分执行

#37编号: 5.2.14名称: 示例控制项 37状态: 部分执行

#38编号: 5.2.15名称: 示例控制项 38状态: 部分执行

#39编号: 5.2.16名称: 示例控制项 39状态: 部分执行

#40编号: 5.2.17名称: 示例控制项 40状态: 部分执行

#41编号: 5.2.18名称: 示例控制项 41状态: 部分执行

#42编号: 5.2.19名称: 示例控制项 42状态: 部分执行

#43编号: 5.2.20名称: 示例控制项 43状态: 部分执行

#44编号: 5.2.21名称: 示例控制项 44状态: 部分执行

#45编号: 5.2.22名称: 示例控制项 45状态: 部分执行

#46编号: 5.2.23名称: 示例控制项 46状态: 部分执行

#47编号: 5.3.1名称: 示例控制项 47状态: 部分执行

#48编号: 5.3.2名称: 示例控制项 48状态: 部分执行

#49编号: 5.3.3名称: 示例控制项 49状态: 部分执行

#50编号: 5.3.4名称: 示例控制项 50状态: 部分执行

#51编号: 5.3.5名称: 示例控制项 51状态: 部分执行

#52编号: 5.3.6名称: 示例控制项 52状态: 部分执行

#53编号: 5.3.7名称: 示例控制项 53状态: 部分执行

#54编号: 5.3.8名称: 示例控制项 54状态: 部分执行

#55编号: 5.3.9名称: 示例控制项 55状态: 部分执行

#56编号: 5.3.10名称: 示例控制项 56状态: 部分执行

#57编号: 5.3.11名称: 示例控制项 57状态: 部分执行

#58编号: 5.3.12名称: 示例控制项 58状态: 部分执行

#59编号: 5.3.13名称: 示例控制项 59状态: 完全缺失

#60编号: 5.3.14名称: 示例控制项 60状态: 完全缺失

#61编号: 5.3.15名称: 示例控制项 61状态: 完全缺失

#62编号: 5.3.16名称: 示例控制项 62状态: 完全缺失

#63编号: 5.3.17名称: 示例控制项 63状态: 完全缺失

#64编号: 5.3.18名称: 示例控制项 64状态: 完全缺失

#65编号: 5.3.19名称: 示例控制项 65状态: 完全缺失

#66编号: 5.3.20名称: 示例控制项 66状态: 完全缺失

#67编号: 5.3.21名称: 示例控制项 67状态: 完全缺失

#68编号: 5.3.22名称: 示例控制项 68状态: 完全缺失

#69编号: 5.3.23名称: 示例控制项 69状态: 完全缺失

#70编号: 5.4.1名称: 示例控制项 70状态: 完全缺失

#71编号: 5.4.2名称: 示例控制项 71状态: 完全缺失

#72编号: 5.4.3名称: 示例控制项 72状态: 完全缺失

#73编号: 5.4.4名称: 示例控制项 73状态: 完全缺失

#74编号: 5.4.5名称: 示例控制项 74状态: 完全缺失

#75编号: 5.4.6名称: 示例控制项 75状态: 完全缺失

#76编号: 5.4.7名称: 示例控制项 76状态: 完全缺失

#77编号: 5.4.8名称: 示例控制项 77状态: 完全缺失

#78编号: 5.4.9名称: 示例控制项 78状态: 完全缺失

#79编号: 5.4.10名称: 示例控制项 79状态: 完全缺失

#80编号: 5.4.11名称: 示例控制项 80状态: 完全缺失

#81编号: 5.4.12名称: 示例控制项 81状态: 完全缺失

#82编号: 5.4.13名称: 示例控制项 82状态: 完全缺失

#83编号: 5.4.14名称: 示例控制项 83状态: 完全缺失

#84编号: 5.4.15名称: 示例控制项 84状态: 完全缺失

#85编号: 5.4.16名称: 示例控制项 85状态: 完全缺失

#86编号: 5.4.17名称: 示例控制项 86状态: 完全缺失

#87编号: 5.4.18名称: 示例控制项 87状态: 完全缺失

#88编号: 5.4.19名称: 示例控制项 88状态: 完全缺失

#89编号: 5.4.20名称: 示例控制项 89状态: 完全缺失

#90编号: 5.4.21名称: 示例控制项 90状态: 完全缺失

#91编号: 5.4.22名称: 示例控制项 91状态: 完全缺失

#92编号: 5.4.23名称: 示例控制项 92状态: 完全缺失

#93编号: 5.5.1名称: 示例控制项 93状态: 完全缺失

已达标 (31)

部分执行 (27)

完全缺失 (35)

不适用 (0)

表现优异的领域

您的组织在以下方面表现出色

人员控制 (A.6)

在人员入职审查及背景调查方面表现出色，员工安全意识培训覆盖率达 90% 以上

办公设备物理管理

物理访问控制措施完善，设备出入库管理规范，办公区域监控覆盖充分

信息安全策略文档

已建立完整的信息安全管理体系文档，并定期进行评审和更新

关键缺失项预警

以下高风险项需要立即关注

高风险

A.8.10 信息删除

缺少加密措施可能导致敏感客户数据泄露，面临《数据安全法》高达数百万元的罚款风险

高风险

A.8.8 特权访问管理

特权账号管理缺失，可能导致内部权限滥用和数据篡改风险

中风险

A.8.16 监视活动

缺少 SIEM 或日志监控系统，难以及时发现异常行为和安全事件

行业对比与趋势

了解您在同行业中的安全水平定位

25%

行业百分位排名

在 互联网金融 行业中，您的安全得分超过了 25% 的参与评估企业

潜在损失预估

基于当前缺失的高风险控制项，一旦发生数据安全事故，您的组织可能面临：

法律诉讼成本：50-200万元
业务中断损失：日均 10-50万元
品牌公关修复：100-500万元
监管罚款风险：最高可达年收入的 5%

行动建议与整改路线图

基于风险优先级的分阶段整改计划

优先级矩阵

第一优先级

高风险 + 低成本

• 修复密码策略 (1-2周)
• 部署多因素认证 (2-3周)
• 特权账号梳理 (3-4周)

第二优先级

长期合规建设

• 部署 SIEM 监控系统 (2-3月)
• ISO 27001 体系认证 (6-12月)
• 灾难恢复计划完善 (3-6月)

整改时间线

30天内

紧急修复期

完成特权账号梳理与 MFA 覆盖

90天内

中期风险降低期

部署 SIEM 或云态势监控系统

12M

12个月内

长期合规建设期

完成 ISO 27001 认证准备

控制项详情

查看详细的控制项评估结果

专业版独享内容

解锁完整 AI 整改方案

获得针对每个问题的具体技术实现路线图和专家级选型建议

A.8.8 特权访问管理 - 详细整改方案

技术实现方案

1. 部署特权账号管理系统 (PAM)
2. 实施最小权限原则 (Least Privilege)
3. 配置审计日志和会话录制

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